- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
,
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 14.569 | 8.221 | 6.517 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 582.399 | 740.458 | 695.127 |
| Reserva de capitalización | 8.908 | 8.893 | 8.848 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 118.652 | 116.384 | 38.159 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 652.617 | 635.759 | 652.617 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.350 | 1.483 | 1.592 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 585 | 527 | 585 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.541 | 5.287 | 5.541 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 153.726 | 149.594 | 153.726 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 2.738 | 2.713 | 2.738 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 855 | 855 | 855 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 929 | 929 | 929 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 100 | 100 | 100 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 842 | 817 | 842 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 100 | 97 | 100 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 94 | 94 | 94 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 6 | 3 | 6 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 150.815 | 146.711 | 150.815 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 33.029 | 30.991 | 27.371 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 35 | 35 | 35 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 575 | 575 | 575 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 492 | 488 | 491 |
| Deducciones Inversión Canarias | 31.612 | 29.636 | 25.956 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 315 | 257 | 314 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 123.483 | 120.089 | 123.483 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.462 | 12.326 | 10.741 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 83 | 75 | 46 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 11 | 11 | 11 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 115.014 | 111.777 | 115.014 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.622 | 4.636 | 2.864 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 67.267 | 64.730 | 65.291 |
| Pago fraccionado 1 | 13.619 | 12.758 | 12.947 |
| Pago fraccionado 2 | 37.586 | 36.703 | 36.799 |
| Pago fraccionado 3 | 16.062 | 15.269 | 15.545 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 65.789 | 63.234 | 65.789 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.665 | 20.823 | 18.930 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 207 | 170 | 166 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1.108 | 874 | 1.029 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 3 | 128 | -6 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 136 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 66.191 | 63.525 | 66.095 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
