- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.335 | 1.306 | 972 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 68.927 | 81.579 | 81.548 |
| Reserva de capitalización | 960 | 957 | 957 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.219 | 8.850 | 3.593 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 76.997 | 72.609 | 76.997 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 74 | 79 | 83 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 18 | 13 | 18 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 550 | 541 | 550 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 18.589 | 17.514 | 18.589 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 27 | 27 | 27 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4 | 4 | 4 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 16 | 16 | 16 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 8 | 8 | 8 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17 | 17 | 17 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 18.545 | 17.469 | 18.545 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.138 | 4.087 | 4.102 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 66 | 66 | 66 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 191 | 191 | 191 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.858 | 3.807 | 3.821 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 14.443 | 13.382 | 14.443 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.284 | 1.032 | 950 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 2 | 2 | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.680 | 12.635 | 13.680 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 523 | 287 | 188 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.709 | 5.439 | 5.497 |
| Pago fraccionado 1 | 1.400 | 1.314 | 1.329 |
| Pago fraccionado 2 | 2.834 | 2.738 | 2.761 |
| Pago fraccionado 3 | 1.475 | 1.387 | 1.408 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.821 | 8.837 | 9.821 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.373 | 1.928 | 1.826 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 29 | 12 | 28 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 92 | 58 | 88 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -53 | -53 | -55 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 9.879 | 8.848 | 9.877 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
