- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 10.639 | 5.442 | 3.975 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 221.843 | 298.869 | 293.533 |
| Reserva de capitalización | 6.192 | 6.164 | 6.119 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 34.547 | 34.082 | 11.535 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 275.880 | 272.036 | 275.880 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 454 | 1.273 | 1.279 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 236 | 233 | 236 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2 | 38 | 40 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 66.592 | 65.684 | 66.592 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 175 | 175 | 175 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 75 | 75 | 75 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 67 | 67 | 67 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24 | 24 | 24 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 66.391 | 65.483 | 66.391 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.020 | 1.018 | 1.020 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 697 | 697 | 697 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 265 | 263 | 265 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 55 | 55 | 55 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 65.372 | 64.465 | 65.371 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.732 | 2.950 | 2.366 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 14 | 12 | 8 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 63.383 | 62.525 | 63.383 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.768 | 1.022 | 395 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 37.893 | 30.371 | 30.484 |
| Pago fraccionado 1 | 9.953 | 7.939 | 7.963 |
| Pago fraccionado 2 | 19.865 | 14.735 | 14.779 |
| Pago fraccionado 3 | 8.075 | 7.697 | 7.742 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 34.991 | 34.249 | 34.991 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.268 | 3.117 | 2.486 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 8 | 8 | 8 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -639 | -644 | -668 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 34.331 | 33.589 | 34.331 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
