- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 4.752 | 1.815 | 1.255 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -142.879 | 409.183 | 432.521 |
| Reserva de capitalización | 1.157 | 1.157 | 1.151 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 26.158 | 21.463 | 11.601 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 419.769 | 400.672 | 419.769 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1 | 15 | 15 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9 | 9 | 9 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 102.732 | 97.965 | 102.732 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 10.221 | 7.653 | 10.221 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 10.175 | 7.610 | 10.175 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 21 | 18 | 21 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 53 | 18 | 53 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 35 | 0 | 35 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 92.458 | 90.294 | 92.458 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.906 | 1.641 | 1.902 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 23 | 23 | 23 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.097 | 899 | 1.097 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 371 | 371 | 371 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 383 | 315 | 378 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 27 | 27 | 27 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 90.556 | 88.653 | 90.556 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.354 | 2.904 | 2.690 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1 | 1 | 1 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 88.146 | 86.261 | 88.146 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 999 | 563 | 332 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 50.619 | 49.292 | 26.988 |
| Pago fraccionado 1 | 5.065 | 4.739 | 3.848 |
| Pago fraccionado 2 | 29.230 | 28.406 | 17.183 |
| Pago fraccionado 3 | 16.324 | 16.147 | 5.957 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 64.533 | 63.687 | 64.533 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.004 | 27.282 | 3.706 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 2 | 2 | 2 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 39 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -54 | -54 | -54 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 64.497 | 63.614 | 64.459 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
