- 2016
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.103 | 572 | 352 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 78.250 | 90.837 | 94.156 |
| Reserva de capitalización | 2.175 | 2.173 | 2.157 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.422 | 6.789 | 931 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 92.840 | 84.047 | 92.840 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 136 | 157 | 157 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 22.521 | 20.323 | 22.521 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 130 | 130 | 130 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 79 | 79 | 79 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 43 | 43 | 43 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3 | 2 | 3 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 22.341 | 20.144 | 22.341 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 895 | 814 | 895 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 419 | 364 | 419 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 199 | 199 | 199 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 163 | 149 | 163 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 111 | 99 | 111 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.445 | 19.330 | 21.445 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.570 | 1.459 | 1.378 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 8 | 8 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.186 | 19.081 | 21.186 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.318 | 1.218 | 1.118 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.318 | 7.174 | 7.376 |
| Pago fraccionado 1 | 1.156 | 1.032 | 982 |
| Pago fraccionado 2 | 4.460 | 3.804 | 3.918 |
| Pago fraccionado 3 | 2.702 | 2.339 | 2.475 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.717 | 16.371 | 17.717 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.167 | 5.683 | 5.025 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 3 | -1 | -1 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 17.716 | 16.371 | 17.716 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
