- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.322 | 3.110 | 1.654 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.611.775 | 2.920.953 | 3.413.397 |
| Reserva de capitalización | 1.703 | 1.544 | 1.316 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 99.444 | 68.438 | 43.831 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.366.828 | 3.303.254 | 3.366.828 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 106 | 107 | 107 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 6 | 6 | 6 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 53 | 54 | 54 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 836.026 | 822.631 | 836.026 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 54.848 | 54.847 | 54.848 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 54.807 | 54.807 | 54.807 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1 | 0 | 1 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 22 | 22 | 22 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 788 | 587 | 788 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 148 | 27 | 148 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 0 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 638 | 559 | 638 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 779.751 | 766.614 | 779.751 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.629 | 6.656 | 7.629 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 298 | 263 | 298 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.344 | 3.772 | 4.344 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 930 | 930 | 930 |
| Deducciones Inversión Canarias | 9 | 9 | 9 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.918 | 1.552 | 1.918 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 119 | 119 | 119 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 772.122 | 759.959 | 772.122 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.836 | 5.231 | 3.687 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 29 | 10 | 20 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 6 | 3 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 754.386 | 742.327 | 754.386 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.459 | 1.968 | 327 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 106.744 | 97.527 | 101.410 |
| Pago fraccionado 1 | 17.341 | 16.297 | 16.318 |
| Pago fraccionado 2 | 43.025 | 35.997 | 39.794 |
| Pago fraccionado 3 | 46.377 | 45.233 | 45.298 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 659.086 | 650.981 | 659.086 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.902 | 8.149 | 6.436 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 32 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 17 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1 | -2 | -2 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 56 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 659.127 | 650.978 | 659.082 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
