Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	887	351	262
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	244.271	278.238	279.976
Reserva de capitalización	1.176	1.167	1.173
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	7.533	7.419	2.832
BASE IMPONIBLE POSITIVA	278.121	277.431	278.121
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	0	0	0
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	0
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	0	0	0
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	0	0	0
Cuota íntegra después de la nivelación	163	163	163
CUOTA ÍNTEGRA	67.115	66.942	67.115
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6)	0	0	0
BONIFICACIONES	21.188	21.184	21.188
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	168	168	168
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	21.020	21.017	21.020
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	70	70	70
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	70	70	70
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	45.857	45.688	45.857
OTRAS DEDUCCIONES	5.069	5.067	5.069
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	23	23	23
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	5	5	5
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	289	289	289
Deducciones Inversión Canarias	4.694	4.693	4.694
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	58	57	58
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	40.789	40.621	40.789
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	1.114	886	847
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs	2	1	1
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	40.228	40.071	40.228
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	556	337	287
PAGOS FRACCIONADOS	6.755	6.410	6.470
Pago fraccionado 1	1.612	1.570	1.583
Pago fraccionado 2	3.780	3.651	3.674
Pago fraccionado 3	1.362	1.189	1.212
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	36.422	36.321	36.422
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	3.505	2.996	2.952
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	8	8	8
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	32	8	32
Ingreso/devol. declarac. originaria	195	195	195
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	0	0	0
Abono deducciones por producciones extranjeras	0	0	0
LÍQUIDO A INGRESAR	36.426	36.306	36.426

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad

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