- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.582 | 1.114 | 687 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 20.852 | 153.218 | 156.555 |
| Reserva de capitalización | 707 | 707 | 701 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 13.698 | 12.902 | 3.682 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 152.172 | 151.128 | 152.172 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 20 | 30 | 31 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7 | 7 | 7 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 37.409 | 37.165 | 37.409 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 1.083 | 1.083 | 1.083 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.083 | 1.083 | 1.083 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 29 | 28 | 29 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1 | 0 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 36.288 | 36.045 | 36.288 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 599 | 590 | 599 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 431 | 428 | 431 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 48 | 48 | 48 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 102 | 97 | 102 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 35.690 | 35.455 | 35.690 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.265 | 975 | 780 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 35.071 | 34.854 | 35.071 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 647 | 374 | 161 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.752 | 6.469 | 6.389 |
| Pago fraccionado 1 | 1.351 | 1.297 | 1.215 |
| Pago fraccionado 2 | 3.529 | 3.435 | 3.416 |
| Pago fraccionado 3 | 1.872 | 1.737 | 1.759 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 28.963 | 28.843 | 28.963 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.291 | 831 | 443 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 150 | 150 | 150 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 40 | 40 | 40 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -6 | -6 | -6 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 237 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 29.149 | 29.028 | 29.149 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
