- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
,
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 10.286 | 3.484 | 1.982 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 42.848 | 116.013 | 99.352 |
| Reserva de capitalización | 1.678 | 1.678 | 1.576 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 27.086 | 25.415 | 6.198 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 91.579 | 90.832 | 91.579 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -14 | 24 | 24 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9 | 9 | 9 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 22.138 | 21.951 | 22.138 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 2 | 2 | 2 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2 | 2 | 2 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17 | 17 | 17 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 21.743 | 21.556 | 21.743 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 250 | 249 | 250 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 140 | 140 | 140 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 72 | 71 | 72 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.493 | 21.307 | 21.493 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.820 | 2.114 | 1.721 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 15 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 33 | 32 | 10 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 19.986 | 19.814 | 19.986 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.360 | 653 | 224 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.832 | 8.428 | 8.508 |
| Pago fraccionado 1 | 2.285 | 2.132 | 2.160 |
| Pago fraccionado 2 | 3.705 | 3.579 | 3.604 |
| Pago fraccionado 3 | 2.841 | 2.717 | 2.743 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.261 | 12.165 | 12.261 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.467 | 1.431 | 1.008 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 10 | 10 | 10 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -23 | -24 | -42 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 12.229 | 12.133 | 12.229 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
