- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
,
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 42.555 | 11.858 | 7.417 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 227.724 | 598.908 | 530.147 |
| Reserva de capitalización | 6.933 | 6.917 | 6.822 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 148.487 | 144.232 | 55.093 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 468.233 | 459.220 | 468.233 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 21 | 383 | 388 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 175 | 171 | 175 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -63 | 15 | 15 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 114.632 | 112.391 | 114.632 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 954 | 290 | 954 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 832 | 167 | 832 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 20 | 20 | 20 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 100 | 100 | 100 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 110 | 109 | 110 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 48 | 47 | 48 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Interna (DT 23ª.1) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 112.926 | 111.351 | 112.926 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.680 | 2.631 | 2.677 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 162 | 162 | 162 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 82 | 72 | 82 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 192 | 175 | 192 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 283 | 260 | 279 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 110.251 | 108.722 | 110.251 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.341 | 8.830 | 6.715 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 93 | 80 | 77 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 172 | 122 | 110 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 104.758 | 103.325 | 104.758 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.200 | 3.636 | 1.409 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 48.438 | 46.106 | 44.839 |
| Pago fraccionado 1 | 12.046 | 11.632 | 11.117 |
| Pago fraccionado 2 | 25.188 | 24.305 | 23.099 |
| Pago fraccionado 3 | 11.204 | 10.170 | 10.623 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 66.907 | 65.821 | 66.907 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.787 | 12.237 | 8.396 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 15 | 15 | 15 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.549 | -1.544 | -1.582 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 87 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 65.337 | 64.260 | 65.337 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
