- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
,
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 60.236 | 29.995 | 21.753 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.368.678 | 2.007.720 | 1.928.750 |
| Reserva de capitalización | 35.802 | 35.483 | 35.324 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 223.862 | 209.267 | 67.017 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.826.409 | 1.807.465 | 1.826.409 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.574 | 9.548 | 9.739 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.119 | 733 | 225 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.862 | 1.843 | 1.855 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 9 | 9 | 9 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -1.062 | 1.395 | 1.175 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 445.173 | 440.440 | 444.887 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 3 | 2 | 2 |
 BONIFICACIONES | 3.256 | 3.254 | 3.256 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 193 | 193 | 193 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.221 | 1.221 | 1.221 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.709 | 1.706 | 1.709 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Otras bonificaciones | 130 | 130 | 130 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 401 | 401 | 401 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 49 | 49 | 49 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 939 | 939 | 939 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 440.093 | 435.362 | 439.807 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.723 | 6.645 | 6.669 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 26 | 26 | 26 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 177 | 177 | 175 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.773 | 4.767 | 4.773 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 865 | 843 | 865 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 195 | 195 | 195 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 670 | 620 | 617 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 18 | 18 | 18 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 433.412 | 428.758 | 433.128 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 30.125 | 26.057 | 22.679 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 227 | 224 | 194 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 322 | 319 | 311 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 414.505 | 410.241 | 414.226 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.108 | 8.423 | 4.626 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 208.522 | 199.755 | 195.076 |
| Pago fraccionado 1 | 44.722 | 42.591 | 41.168 |
| Pago fraccionado 2 | 96.418 | 92.265 | 89.619 |
| Pago fraccionado 3 | 67.382 | 64.899 | 64.289 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 234.864 | 232.879 | 234.713 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 40.989 | 30.816 | 20.189 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 96 | 91 | 91 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 3 | 3 | 3 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.659 | -3.668 | -3.675 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 718 | 718 | 718 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 231.310 | 229.325 | 231.159 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
