- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
,
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 15.848 | 8.600 | 6.117 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 291.479 | 466.572 | 434.300 |
| Reserva de capitalización | 6.803 | 6.797 | 6.732 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 62.723 | 61.106 | 21.857 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 405.711 | 402.020 | 405.711 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.610 | 2.876 | 3.001 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 3 | 3 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 375 | 275 | 374 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -28 | 54 | 54 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 98.825 | 97.990 | 98.825 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 522 | 518 | 522 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 520 | 517 | 520 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 149 | 149 | 149 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 127 | 127 | 127 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 98.051 | 97.220 | 98.051 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.031 | 4.029 | 4.031 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 21 | 21 | 21 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 92 | 92 | 92 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.397 | 3.397 | 3.397 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 49 | 49 | 49 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 290 | 290 | 290 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 168 | 167 | 168 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 94.020 | 93.191 | 94.020 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 5.988 | 4.854 | 4.144 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 23 | 14 | 13 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 5 | 5 | 5 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 90.741 | 90.075 | 90.741 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.737 | 1.757 | 884 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 45.940 | 44.860 | 44.213 |
| Pago fraccionado 1 | 9.405 | 9.093 | 8.911 |
| Pago fraccionado 2 | 20.911 | 20.468 | 20.249 |
| Pago fraccionado 3 | 15.625 | 15.298 | 15.053 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 50.347 | 49.801 | 50.347 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.283 | 6.343 | 4.703 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 4 | 4 | 4 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -202 | -216 | -232 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 50.106 | 49.559 | 50.105 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
