- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
,
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 58.744 | 28.007 | 18.628 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 9.395.769 | 10.609.188 | 12.677.665 |
| Reserva de capitalización | 83.944 | 82.162 | 83.372 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 735.013 | 654.276 | 351.823 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.242.643 | 11.320.161 | 12.242.643 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.736 | 5.242 | 5.242 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 871 | 871 | 871 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.068 | 3.076 | 3.076 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.048.813 | 2.818.304 | 3.048.724 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 7 | 7 | 7 |
 BONIFICACIONES | 7.813 | 5.926 | 7.813 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 271 | 271 | 271 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 4.249 | 2.363 | 4.249 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 12 | 12 | 12 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 42 | 42 | 42 |
| Otras bonificaciones | 33 | 32 | 33 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 3.206 | 3.206 | 3.206 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.058 | 13.643 | 14.058 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.078 | 3.900 | 4.078 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.607 | 1.598 | 1.607 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 416 | 397 | 416 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 80 | 80 | 80 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 7.864 | 7.655 | 7.864 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.023.111 | 2.794.904 | 3.023.022 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 83.841 | 77.356 | 83.479 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 615 | 615 | 615 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1.215 | 1.215 | 1.215 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 43.324 | 39.253 | 43.042 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 10.923 | 10.806 | 10.921 |
| Deducciones Inversión Canarias | 15.402 | 15.402 | 15.402 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.012 | 2.904 | 5.012 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 6.627 | 6.440 | 6.549 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 721 | 719 | 721 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.939.612 | 2.717.889 | 2.939.543 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 52.577 | 40.858 | 35.488 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 353 | 235 | 218 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 206 | 198 | 126 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.824.757 | 2.603.991 | 2.824.703 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 27.284 | 15.747 | 9.802 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.348.350 | 1.290.823 | 1.308.444 |
| Pago fraccionado 1 | 183.165 | 169.983 | 176.233 |
| Pago fraccionado 2 | 892.802 | 861.527 | 866.643 |
| Pago fraccionado 3 | 272.384 | 259.312 | 265.567 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.671.272 | 1.488.176 | 1.671.234 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 222.150 | 190.755 | 164.777 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 177 | 168 | 166 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 10 | 10 | 10 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.526 | -1.506 | -1.552 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.541 | 1.345 | 1.690 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.669.567 | 1.486.497 | 1.669.526 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
