- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
,
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.079 | 3.851 | 2.904 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 98.379 | 169.042 | 159.225 |
| Reserva de capitalización | 2.268 | 2.235 | 2.252 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 24.112 | 23.859 | 6.172 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 150.802 | 149.990 | 150.802 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 350 | 890 | 976 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 212 | 190 | 212 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.351 | 4.522 | 4.555 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 36.623 | 36.453 | 36.623 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 2 | 2 | 2 |
 BONIFICACIONES | 150 | 149 | 150 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 150 | 149 | 150 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 42 | 42 | 42 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 36.423 | 36.254 | 36.423 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 758 | 757 | 758 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 29 | 29 | 29 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 643 | 642 | 643 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 54 | 53 | 53 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 35.665 | 35.497 | 35.665 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.748 | 3.099 | 2.654 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 20 | 20 | 13 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 19 | 17 | 17 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 33.603 | 33.444 | 33.603 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.725 | 1.083 | 622 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 17.119 | 15.969 | 16.133 |
| Pago fraccionado 1 | 3.688 | 3.372 | 3.360 |
| Pago fraccionado 2 | 8.147 | 7.627 | 7.732 |
| Pago fraccionado 3 | 5.284 | 4.969 | 5.040 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 19.702 | 19.633 | 19.702 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.942 | 3.240 | 2.853 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -59 | -57 | -59 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 105 | 105 | 105 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 19.628 | 19.561 | 19.628 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
