- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
,
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 18.135 | 10.034 | 7.219 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 706.259 | 880.388 | 875.270 |
| Reserva de capitalización | 12.435 | 12.400 | 12.265 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 73.884 | 68.901 | 26.064 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 836.941 | 807.175 | 836.941 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.797 | 2.360 | 2.382 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 500 | 492 | 500 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 42 | 115 | 115 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 206.493 | 199.072 | 206.493 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 1 | 1 | 1 |
 BONIFICACIONES | 475 | 475 | 475 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 456 | 455 | 456 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 17 | 17 | 17 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 776 | 775 | 776 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 733 | 731 | 733 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 204.986 | 197.566 | 204.985 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.791 | 5.784 | 5.791 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 42 | 42 | 42 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 158 | 158 | 158 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.908 | 4.906 | 4.908 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 336 | 336 | 336 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 243 | 238 | 243 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 91 | 91 | 91 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 199.195 | 191.783 | 199.194 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.506 | 7.369 | 6.426 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 45 | 44 | 42 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 44 | 32 | 32 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 192.932 | 185.958 | 192.931 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.583 | 2.548 | 1.488 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 86.646 | 84.890 | 83.319 |
| Pago fraccionado 1 | 18.500 | 17.965 | 17.840 |
| Pago fraccionado 2 | 40.122 | 39.465 | 39.356 |
| Pago fraccionado 3 | 28.024 | 27.460 | 26.123 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 114.820 | 108.254 | 114.819 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.117 | 9.735 | 6.695 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 81 | 72 | 48 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 3 | 3 | 2 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -254 | -262 | -258 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 105 | 105 | 105 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 114.615 | 108.044 | 114.604 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
