- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.994 | 1.699 | 1.113 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 46.490 | 67.768 | 65.828 |
| Reserva de capitalización | 1.013 | 1.013 | 1.013 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 12.139 | 11.975 | 3.942 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 60.873 | 58.513 | 60.873 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -141 | 20 | 20 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9 | 9 | 9 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -12 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 14.618 | 14.040 | 14.618 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 1 | 1 | 1 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 14.614 | 14.036 | 14.614 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 153 | 135 | 153 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 7 | 0 | 7 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 92 | 91 | 92 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 33 | 32 | 33 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 19 | 11 | 19 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 14.461 | 13.901 | 14.461 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.016 | 910 | 686 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 46 | 46 | 46 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.859 | 13.307 | 13.859 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 460 | 362 | 129 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.634 | 6.361 | 6.378 |
| Pago fraccionado 1 | 1.458 | 1.348 | 1.349 |
| Pago fraccionado 2 | 2.404 | 2.322 | 2.330 |
| Pago fraccionado 3 | 2.773 | 2.691 | 2.700 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.388 | 7.883 | 8.388 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.624 | 1.299 | 1.037 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 8 | 8 | 8 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 7 | 7 | 7 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 8.398 | 7.892 | 8.398 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
