- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
,
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 4.164 | 2.446 | 1.949 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 113.616 | 143.382 | 136.314 |
| Reserva de capitalización | 1.989 | 1.989 | 1.970 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 16.704 | 16.481 | 5.693 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 128.665 | 125.745 | 128.665 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.358 | 4.040 | 4.101 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 517 | 509 | 517 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 237 | 314 | 346 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 30.418 | 29.751 | 30.417 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 1.494 | 1.487 | 1.493 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1 | 1 | 1 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.446 | 1.439 | 1.446 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 22 | 22 | 22 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 27 | 27 | 27 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 28.775 | 28.115 | 28.775 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 710 | 710 | 710 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 6 | 6 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 618 | 618 | 618 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 57 | 57 | 57 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 27 | 27 | 27 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 28.065 | 27.405 | 28.065 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.490 | 1.263 | 1.002 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 2 | 2 | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 27.265 | 26.610 | 27.265 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 693 | 471 | 205 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.891 | 10.438 | 10.419 |
| Pago fraccionado 1 | 3.044 | 2.900 | 2.891 |
| Pago fraccionado 2 | 3.987 | 3.833 | 3.828 |
| Pago fraccionado 3 | 3.861 | 3.705 | 3.700 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.475 | 16.899 | 17.475 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.795 | 1.199 | 834 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -19 | -27 | -24 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 17.448 | 16.872 | 17.448 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
