- 2016
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
,
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 10.617 | 5.687 | 4.420 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 302.844 | 416.157 | 391.859 |
| Reserva de capitalización | 6.383 | 6.349 | 6.335 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 69.949 | 69.237 | 25.108 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 360.416 | 355.966 | 360.416 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.115 | 3.951 | 4.013 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.039 | 1.016 | 1.039 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 311 | 393 | 393 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 86.451 | 85.354 | 86.416 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 627 | 627 | 627 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 616 | 616 | 616 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 11 | 11 | 11 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 559 | 558 | 559 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 359 | 359 | 359 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 48 | 48 | 48 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3 | 2 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 10 | 10 | 10 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 140 | 140 | 140 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 85.053 | 83.960 | 85.018 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 872 | 868 | 872 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 27 | 27 | 27 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 82 | 82 | 82 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 540 | 537 | 540 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 66 | 66 | 66 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 115 | 115 | 115 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 34 | 33 | 34 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 84.181 | 83.092 | 84.146 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.644 | 3.864 | 3.031 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 32 | 32 | 32 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 12 | 8 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 81.633 | 80.595 | 81.598 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.140 | 1.408 | 516 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 31.744 | 29.862 | 29.764 |
| Pago fraccionado 1 | 6.575 | 6.115 | 6.072 |
| Pago fraccionado 2 | 13.110 | 12.361 | 12.378 |
| Pago fraccionado 3 | 12.059 | 11.386 | 11.313 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 55.891 | 55.072 | 55.883 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.142 | 5.746 | 4.565 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 7 | 7 | 7 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -255 | -255 | -257 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 55.641 | 54.822 | 55.633 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
