Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 256.452 | 128.111 | 91.991 |
| Reserva de Capitalización | 393.313 | 199.233 | 159.793 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.921.529 | 1.927.840 | 877.048 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 14.731.160 | 13.853.419 | 14.731.160 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 14.279.974 | 13.434.981 | 14.279.974 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 451.186 | 418.438 | 451.186 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.025 | 3.362 | 3.632 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 112 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.039 | 1.035 | 1.039 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.531.213 | 3.318.618 | 3.529.472 |
 BONIFICACIONES | 10.503 | 10.481 | 10.496 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.088 | 1.081 | 1.081 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4.013 | 4.010 | 4.013 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 307 | 307 | 307 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 557 | 555 | 557 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.371 | 1.371 | 1.371 |
| Otras bonificaciones | 2.362 | 2.354 | 2.362 |
| B.empresas navieras en Canarias | 803 | 803 | 803 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 516.094 | 450.277 | 218.242 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 132.550 | 119.160 | 35.699 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 14.182 | 13.946 | 1.952 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 149.791 | 148.804 | 28.030 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 42.798 | 7.179 | 7.217 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 9.424 | 7.242 | 7.086 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 166.021 | 152.633 | 136.930 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 16 | 1 | 16 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1.312 | 1.312 | 1.312 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.347.158 | 3.146.119 | 3.345.322 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 231.387 | 169.426 | 146.381 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.626 | 2.622 | 2.626 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 57.624 | 20.532 | 15.947 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 106.836 | 91.936 | 82.422 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 30.982 | 25.034 | 17.158 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 18.795 | 16.475 | 16.230 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.825 | 3.825 | 3.825 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 3.566 | 2.757 | 2.388 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 7.067 | 6.197 | 5.735 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 67 | 46 | 50 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.211.330 | 3.016.529 | 3.209.537 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 150.004 | 122.430 | 84.883 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 86.768 | 70.122 | 55.922 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 28.624 | 20.017 | 22.457 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.037.236 | 2.857.313 | 3.035.665 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 188.287 | 140.913 | 70.917 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.340.964 | 1.985.188 | 1.534.973 |
| Pago fraccionado 1 | 605.243 | 527.061 | 407.027 |
| Pago fraccionado 2 | 1.167.637 | 975.834 | 739.719 |
| Pago fraccionado 3 | 568.085 | 482.293 | 388.227 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.056.219 | 1.910.577 | 2.056.085 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.548.234 | 1.179.365 | 626.310 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
