Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.182 | 910 | 764 |
| Reserva de Capitalización | 20.320 | 18.319 | 11.922 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 138.929 | 112.295 | 89.560 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.570.376 | 1.432.677 | 1.570.376 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 1.552.407 | 1.420.102 | 1.552.407 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 17.969 | 12.576 | 17.969 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 377 | 525 | 525 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 110 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 151 | 151 | 151 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 387.063 | 353.991 | 387.063 |
 BONIFICACIONES | 830 | 830 | 830 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 649 | 649 | 649 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 19 | 19 | 19 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 13 | 13 | 13 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 148 | 148 | 148 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 209.244 | 205.519 | 10.431 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 82.048 | 81.178 | 3.062 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 113.935 | 113.935 | 1.154 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 257 | 257 | 257 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.309 | 1.309 | 1.309 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 11.691 | 8.837 | 4.645 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 376.078 | 344.802 | 376.078 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 47.258 | 38.393 | 33.215 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.543 | 1.543 | 1.543 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 866 | 695 | 866 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 27.820 | 20.169 | 18.739 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 9.408 | 9.305 | 5.764 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.648 | 4.648 | 4.648 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 577 | 577 | 577 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.063 | 254 | 254 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.314 | 1.186 | 806 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 19 | 16 | 18 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 348.657 | 320.095 | 348.657 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 9.880 | 5.534 | 7.467 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.276 | 872 | 816 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 698 | 451 | 484 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 323.731 | 298.609 | 323.731 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.149 | 5.467 | 3.269 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 164.371 | 155.849 | 116.511 |
| Pago fraccionado 1 | 32.856 | 30.473 | 23.313 |
| Pago fraccionado 2 | 87.095 | 84.573 | 65.465 |
| Pago fraccionado 3 | 44.419 | 40.803 | 27.733 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 240.358 | 221.069 | 240.358 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 88.148 | 83.777 | 36.408 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
