Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 6.845 | 5.559 | 4.751 |
| Reserva de Capitalización | 203.214 | 200.100 | 186.451 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 906.386 | 803.927 | 670.947 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 14.194.414 | 13.558.154 | 14.194.414 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 14.083.431 | 13.453.847 | 14.083.431 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 110.983 | 104.307 | 110.983 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10.192 | 11.162 | 14.253 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 672 | 412 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 7.148 | 7.148 | 6.749 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 7.137 | 7.137 | 6.738 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.537 | 1.230 | 1.533 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.476.827 | 3.319.571 | 3.476.681 |
 BONIFICACIONES | 24.700 | 24.686 | 24.700 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 204 | 189 | 204 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 16.033 | 16.033 | 16.033 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 3.749 | 3.749 | 3.749 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.582 | 1.582 | 1.582 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2.788 | 2.788 | 2.788 |
| B.empresas navieras en Canarias | 344 | 344 | 344 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 241.294 | 228.522 | 38.397 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 86.394 | 83.662 | 6.961 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.716 | 1.716 | 243 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 121.064 | 115.832 | 7.784 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.626 | 737 | 1.412 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.900 | 2.698 | 2.731 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 26.872 | 23.155 | 18.544 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 628 | 628 | 628 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 94 | 94 | 94 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.417.201 | 3.266.586 | 3.417.084 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 239.854 | 223.600 | 217.394 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.982 | 1.982 | 1.982 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.997 | 3.803 | 3.983 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 74 | 74 | 74 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 147.344 | 136.135 | 132.282 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 663 | 663 | 663 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 23.078 | 22.393 | 18.694 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 41.465 | 39.424 | 40.744 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5.363 | 5.352 | 5.363 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 4.515 | 3.399 | 3.383 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 10.841 | 9.863 | 9.726 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 533 | 512 | 500 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.213.466 | 3.067.883 | 3.213.349 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 58.344 | 51.186 | 45.762 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 18.869 | 16.745 | 15.259 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 10.380 | 9.226 | 8.433 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.088.284 | 2.947.387 | 3.088.284 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 40.686 | 34.451 | 21.511 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.642.926 | 1.617.255 | 1.502.460 |
| Pago fraccionado 1 | 433.869 | 426.320 | 391.296 |
| Pago fraccionado 2 | 825.582 | 814.530 | 761.278 |
| Pago fraccionado 3 | 383.475 | 376.405 | 349.887 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.839.508 | 1.711.476 | 1.839.508 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 434.836 | 415.795 | 275.195 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
