Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 101 | 84 | 77 |
| Reserva de Capitalización | 3.521 | 3.521 | 2.167 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.061 | 6.061 | 4.401 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 247.937 | 241.899 | 247.937 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 238.201 | 233.130 | 238.201 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 9.736 | 8.769 | 9.736 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 59.594 | 58.326 | 59.594 |
 BONIFICACIONES | 10.971 | 10.971 | 10.971 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 7.933 | 7.933 | 7.933 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 563 | 563 | 563 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2.466 | 2.466 | 2.466 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.702 | 1.661 | 137 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.474 | 1.474 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 229 | 187 | 137 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 48.485 | 47.218 | 48.485 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.613 | 3.606 | 3.541 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 8 | 8 | 8 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 445 | 443 | 403 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 83 | 83 | 83 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 338 | 333 | 309 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 44.944 | 43.679 | 44.944 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 242 | 176 | 165 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 52 | 51 | 51 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 229 | 229 | 5 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 43.669 | 42.405 | 43.669 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 319 | 242 | 29 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 14.842 | 14.842 | 14.841 |
| Pago fraccionado 1 | 3.993 | 3.993 | 3.993 |
| Pago fraccionado 2 | 7.816 | 7.816 | 7.816 |
| Pago fraccionado 3 | 3.033 | 3.033 | 3.033 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 30.173 | 28.909 | 30.173 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.666 | 1.588 | 1.375 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
