Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 100 | 79 | 71 |
| Reserva de Capitalización | 5.329 | 5.329 | 5.329 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 65.124 | 63.465 | 64.038 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.540.689 | 5.523.366 | 5.540.689 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 5.533.614 | 5.516.291 | 5.533.614 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 7.075 | 7.075 | 7.075 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.410.112 | 1.405.781 | 1.410.112 |
 BONIFICACIONES | 123.015 | 122.717 | 123.015 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.019 | 3.019 | 3.019 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 100.805 | 100.507 | 100.805 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 92 | 92 | 92 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.201 | 7.317 | 7.384 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.311 | 6.244 | 6.311 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 49 | 49 | 49 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 2.823 | 1.007 | 1.007 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.279.712 | 1.275.747 | 1.279.712 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 115.411 | 112.929 | 108.497 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 946 | 946 | 946 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 8.544 | 8.544 | 8.544 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 67.505 | 66.791 | 63.757 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5.678 | 5.338 | 3.872 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 24.217 | 24.217 | 24.217 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 8.284 | 6.857 | 6.925 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 236 | 236 | 236 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.171.234 | 1.167.718 | 1.171.234 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 8.828 | 8.789 | 7.679 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 503 | 477 | 399 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 33 | 33 | 33 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 955.669 | 952.224 | 955.669 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.268 | 1.207 | 33 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 101.879 | 101.841 | 68.565 |
| Pago fraccionado 1 | 18.635 | 18.623 | 12.919 |
| Pago fraccionado 2 | 53.620 | 53.608 | 42.890 |
| Pago fraccionado 3 | 29.623 | 29.610 | 12.756 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 891.444 | 887.999 | 891.444 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 38.922 | 38.823 | 4.372 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
