Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 388 | 301 | 167 |
| Reserva de Capitalización | 8.412 | 8.412 | 8.412 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 83.248 | 76.029 | 81.366 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 793.173 | 759.961 | 793.173 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 717.471 | 684.258 | 717.471 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 75.703 | 75.703 | 75.703 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.465 | 1.486 | 1.593 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 220 | 220 | 220 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 178.833 | 170.534 | 178.833 |
 BONIFICACIONES | 292 | 292 | 292 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 242 | 242 | 242 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 334 | 208 | 334 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 86 | 86 | 86 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 233 | 107 | 233 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 178.207 | 170.034 | 178.207 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.923 | 10.244 | 10.803 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 5.514 | 5.443 | 5.457 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.037 | 1.544 | 2.033 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.415 | 2.415 | 2.415 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 230 | 230 | 230 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 708 | 594 | 649 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 167.404 | 159.794 | 167.404 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 3.045 | 1.113 | 2.848 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.272 | 1.017 | 700 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 1.178 | 1.130 | 1.128 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 160.991 | 154.108 | 160.991 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.955 | 444 | 1.140 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 67.824 | 61.778 | 67.062 |
| Pago fraccionado 1 | 20.144 | 18.697 | 19.700 |
| Pago fraccionado 2 | 28.895 | 25.392 | 28.787 |
| Pago fraccionado 3 | 18.785 | 17.689 | 18.575 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 108.269 | 106.926 | 108.269 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.056 | 15.040 | 15.480 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
