Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 37.408 | 23.646 | 16.664 |
| Reserva de Capitalización | 6.949 | 6.765 | 6.707 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 95.657 | 94.302 | 23.176 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 529.992 | 524.678 | 529.992 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 507.863 | 502.557 | 507.863 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 22.129 | 22.121 | 22.129 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 37 | 1.113 | 1.132 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 414 | 412 | 414 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 122.259 | 121.001 | 122.259 |
 BONIFICACIONES | 707 | 706 | 707 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 254 | 254 | 254 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 274 | 274 | 274 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 4 | 4 | 4 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 168 | 167 | 168 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 3 | 3 | 3 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 326 | 326 | 324 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 24 | 24 | 22 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 134 | 134 | 134 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 23 | 23 | 23 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 113 | 113 | 113 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 121.244 | 119.979 | 121.235 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.175 | 1.110 | 1.157 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 1 | 3 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 204 | 166 | 201 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 298 | 276 | 285 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 644 | 642 | 644 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 18 | 16 | 16 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 120.092 | 118.875 | 120.083 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 1.621 | 1.359 | 1.228 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 5.539 | 4.332 | 3.090 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 389 | 317 | 247 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 116.013 | 114.883 | 116.012 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.305 | 2.713 | 1.129 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 49.933 | 45.255 | 45.220 |
| Pago fraccionado 1 | 15.002 | 13.249 | 13.184 |
| Pago fraccionado 2 | 17.784 | 16.288 | 16.204 |
| Pago fraccionado 3 | 17.147 | 15.718 | 15.832 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 74.329 | 73.747 | 74.328 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.554 | 6.833 | 4.664 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
