Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 63.859 | 43.352 | 29.669 |
| Reserva de Capitalización | 20.696 | 20.651 | 20.318 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 358.531 | 346.084 | 111.408 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.243.606 | 1.221.415 | 1.243.606 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 1.241.616 | 1.219.426 | 1.241.616 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.245 | 6.421 | 6.641 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 27 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.422 | 2.396 | 2.422 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 299.825 | 294.319 | 299.820 |
 BONIFICACIONES | 1.609 | 1.592 | 1.607 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 189 | 189 | 189 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 360 | 359 | 360 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.042 | 1.026 | 1.040 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| B.empresas navieras en Canarias | 4 | 4 | 4 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.081 | 1.080 | 1.081 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 51 | 51 | 51 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 908 | 908 | 908 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 101 | 101 | 101 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 297.142 | 291.653 | 297.139 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.584 | 5.214 | 5.210 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 57 | 57 | 57 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 50 | 41 | 49 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.647 | 3.403 | 3.358 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 282 | 269 | 274 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 874 | 850 | 857 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 428 | 428 | 428 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 25 | 25 | 25 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 219 | 140 | 161 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 2 | 0 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 291.933 | 286.505 | 291.930 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 3.781 | 2.851 | 2.466 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 12.314 | 9.554 | 7.347 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 555 | 474 | 336 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 273.653 | 268.349 | 273.651 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.778 | 5.930 | 2.959 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 110.545 | 96.401 | 97.071 |
| Pago fraccionado 1 | 31.072 | 26.934 | 27.112 |
| Pago fraccionado 2 | 41.486 | 36.729 | 36.950 |
| Pago fraccionado 3 | 37.988 | 32.738 | 33.009 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 184.594 | 180.335 | 184.594 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 31.265 | 14.317 | 10.972 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
