Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 122.335 | 70.212 | 50.562 |
| Reserva de Capitalización | 477.680 | 476.683 | 467.652 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.107.102 | 2.004.083 | 1.302.519 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 23.473.534 | 23.200.200 | 23.473.534 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 23.464.963 | 23.191.642 | 23.464.963 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 8.571 | 8.557 | 8.571 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 29.069 | 37.970 | 39.873 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 28 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5.757 | 5.423 | 5.749 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.834.630 | 5.766.651 | 5.834.622 |
 BONIFICACIONES | 14.268 | 14.240 | 14.265 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 463 | 463 | 463 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 369 | 369 | 369 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 9.293 | 9.288 | 9.293 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 4.022 | 4.001 | 4.020 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 93 | 93 | 93 |
| B.empresas navieras en Canarias | 27 | 27 | 27 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 159.201 | 156.804 | 150.336 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 7.906 | 6.514 | 7.118 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 201 | 201 | 201 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 7.142 | 7.142 | 2.362 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.085 | 2.036 | 2.085 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 44.843 | 44.837 | 43.668 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 95.583 | 94.632 | 93.461 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 628 | 628 | 628 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 813 | 813 | 813 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.673.930 | 5.607.875 | 5.673.918 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 641.930 | 626.535 | 615.258 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.331 | 3.331 | 3.331 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.839 | 3.749 | 3.738 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 85 | 85 | 85 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 521.787 | 509.355 | 499.298 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 1 | 1 | 1 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 24.412 | 24.041 | 22.527 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 15.036 | 14.564 | 14.883 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 43.479 | 43.479 | 43.479 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 10.677 | 9.752 | 9.908 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 17.254 | 16.222 | 16.062 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 2.029 | 1.957 | 1.946 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.090.048 | 5.030.163 | 5.090.035 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 39.309 | 34.236 | 32.048 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 37.687 | 32.056 | 26.226 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 3.973 | 3.709 | 3.309 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.921.217 | 4.862.247 | 4.921.206 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 29.525 | 18.452 | 9.089 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.533.606 | 2.476.584 | 2.434.444 |
| Pago fraccionado 1 | 672.035 | 652.722 | 635.801 |
| Pago fraccionado 2 | 1.273.089 | 1.249.767 | 1.228.632 |
| Pago fraccionado 3 | 588.481 | 574.095 | 570.011 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.874.114 | 2.827.879 | 2.874.110 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 516.027 | 460.668 | 396.437 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
