Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 30.827 | 16.515 | 10.171 |
| Reserva de Capitalización | 34.517 | 34.417 | 22.513 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 569.299 | 501.056 | 317.545 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.263.978 | 8.147.483 | 8.263.978 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 8.185.967 | 8.079.598 | 8.185.967 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 78.012 | 67.885 | 78.012 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -91 | 300 | 479 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 89 | 89 | 89 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.069.885 | 2.043.358 | 2.069.884 |
 BONIFICACIONES | 156.657 | 156.315 | 156.657 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4.551 | 4.551 | 4.551 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 127.284 | 126.986 | 127.284 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 21.684 | 21.661 | 21.684 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 118 | 118 | 118 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 17 | 17 | 17 |
| Otras bonificaciones | 3.003 | 2.983 | 3.003 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 16.302 | 12.274 | 12.041 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 10.110 | 8.715 | 9.502 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.481 | 1.481 | 7 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 369 | 314 | 369 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 304 | 98 | 83 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 272 | 272 | 272 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 3.766 | 1.394 | 1.808 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.901.582 | 1.876.433 | 1.901.582 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 140.997 | 137.307 | 133.369 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 975 | 975 | 975 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 9.033 | 9.032 | 9.033 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 83.151 | 81.738 | 79.046 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6.658 | 6.310 | 4.799 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 28.297 | 28.292 | 28.295 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 125 | 125 | 125 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 5 | 5 | 5 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 12.333 | 10.413 | 10.676 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 412 | 410 | 409 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.769.147 | 1.745.139 | 1.769.146 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 20.401 | 19.224 | 15.148 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 10.231 | 8.397 | 7.055 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 1.229 | 1.161 | 869 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.539.197 | 1.515.531 | 1.539.196 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.357 | 10.353 | 3.981 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 318.194 | 309.820 | 243.686 |
| Pago fraccionado 1 | 72.119 | 68.527 | 58.243 |
| Pago fraccionado 2 | 174.619 | 171.281 | 134.180 |
| Pago fraccionado 3 | 71.456 | 70.012 | 51.264 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.330.621 | 1.309.066 | 1.330.621 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 122.976 | 113.708 | 39.092 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
