Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 23.522 | 11.519 | 6.584 |
| Reserva de Capitalización | 2.820 | 2.797 | 2.701 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 273.337 | 225.210 | 130.429 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.129.100 | 1.063.896 | 1.129.100 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 1.112.514 | 1.056.467 | 1.112.514 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 16.586 | 7.429 | 16.586 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 28 | 95 | 95 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25 | 25 | 25 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 276.408 | 262.444 | 276.408 |
 BONIFICACIONES | 1.439 | 1.421 | 1.439 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 3 | 3 | 3 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 165 | 146 | 165 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.321 | 575 | 1.321 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.044 | 298 | 1.044 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 152 | 152 | 152 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 114 | 114 | 114 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 273.689 | 260.489 | 273.688 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.618 | 11.818 | 12.369 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 18 | 18 | 18 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 128 | 128 | 128 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 9.484 | 9.021 | 9.364 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 68 | 67 | 67 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 676 | 675 | 676 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2.196 | 1.863 | 2.071 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 44 | 42 | 42 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 262.207 | 249.665 | 262.206 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 3.539 | 3.157 | 2.006 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 2.646 | 1.990 | 1.715 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 254 | 224 | 200 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 258.331 | 245.916 | 258.330 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.992 | 2.994 | 1.189 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 54.912 | 51.082 | 45.861 |
| Pago fraccionado 1 | 15.213 | 14.271 | 12.889 |
| Pago fraccionado 2 | 28.793 | 26.736 | 23.321 |
| Pago fraccionado 3 | 10.907 | 10.075 | 9.652 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 218.611 | 207.807 | 218.611 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.184 | 15.967 | 7.331 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
