Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 132.417 | 16.939 | 8.794 |
| Reserva de Capitalización | 1.466 | 1.448 | 1.408 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 228.110 | 214.939 | 40.847 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 492.252 | 477.482 | 492.252 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 479.085 | 464.315 | 479.085 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 13.167 | 13.167 | 13.167 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 97 | 232 | 372 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 144 | 139 | 144 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 118.313 | 114.631 | 118.313 |
 BONIFICACIONES | 188 | 188 | 188 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 37 | 37 | 37 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1 | 1 | 1 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 11 | 11 | 11 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 81 | 81 | 81 |
| Otras bonificaciones | 56 | 56 | 56 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.817 | 3.793 | 2.695 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 118 | 108 | 118 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 121 | 113 | 121 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 3.326 | 3.326 | 2.204 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7 | 6 | 7 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 42 | 40 | 42 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 203 | 200 | 203 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 115.303 | 111.649 | 115.303 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.959 | 2.914 | 2.539 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 84 | 84 | 84 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.020 | 2.015 | 2.020 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 649 | 624 | 249 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 62 | 49 | 52 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 82 | 82 | 82 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 63 | 59 | 53 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 114.331 | 110.686 | 114.331 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 14.465 | 12.795 | 4.877 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 15.698 | 12.773 | 9.489 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 1.307 | 1.145 | 1.047 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 100.511 | 97.248 | 100.511 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 20.381 | 15.843 | 3.987 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 88.398 | 74.007 | 71.024 |
| Pago fraccionado 1 | 21.699 | 18.922 | 18.005 |
| Pago fraccionado 2 | 46.773 | 38.329 | 36.753 |
| Pago fraccionado 3 | 19.926 | 16.756 | 16.265 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 75.315 | 72.496 | 75.315 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 83.582 | 65.099 | 49.815 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
