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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Liquidación

Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 17.39213.17510.153
Reserva de Capitalización 44.98144.50843.904
Compensación de bases negativas de periodos anteriores431.666418.854184.218
BASE IMPONIBLE POSITIVA 2.595.1922.570.7232.595.192
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 2.584.4052.559.9372.584.405
Base imponible positiva tipo 0 y 1 10.78610.78610.786
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)207346355
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 168168168
CUOTA ÍNTEGRA 636.607630.530636.606
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES2.2682.2662.268
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
583583583
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
653653653
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
222222
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
272727
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
983981983
  B.empresas navieras en Canarias
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.6612.6592.661
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
685684685
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
222222
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
1.0421.0421.042
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
393939
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
311311311
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
561561561
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA631.682625.609631.681
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES18.36616.95817.847
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
353535
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
2.0292.0292.029
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
000
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
3.1203.1033.111
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
1.2261.2071.212
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
11.0479.77210.668
  Deducc. específicas entidades normativa foral
18718
  Deducciones sin limite I + D + i
929292
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
774690658
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
252323
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 617.428611.460617.427
Retenciones rendimiento cap.mobiliario9.1367.1917.291
Retenciones arrend.inmueb.urbanos19.42015.82312.942
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC1.126869737
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 596.443591.316596.442
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER11.3726.1611.830
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS243.492234.714235.076
  Pago fraccionado 1
48.08946.27246.386
  Pago fraccionado 2
134.290129.368129.344
  Pago fraccionado 3
61.11359.07459.346
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 372.535368.853372.535
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA30.95618.41212.998
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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