Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 37.216 | 31.402 | 27.012 |
| Reserva de Capitalización | 186.977 | 186.063 | 183.207 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 761.683 | 732.835 | 323.750 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 9.513.592 | 9.440.813 | 9.513.592 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 9.498.682 | 9.425.903 | 9.498.682 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 14.910 | 14.910 | 14.910 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 8.036 | 10.792 | 11.356 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 75 | 10 | 10 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 74 | 74 | 74 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.991 | 1.927 | 1.989 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.354.632 | 2.336.586 | 2.354.622 |
 BONIFICACIONES | 10.098 | 10.085 | 10.098 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.688 | 2.680 | 2.688 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 2.462 | 2.462 | 2.462 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 669 | 669 | 669 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.424 | 1.420 | 1.424 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 204 | 204 | 204 |
| B.empresas navieras en Canarias | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.895 | 12.821 | 11.880 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.865 | 3.820 | 3.511 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 768 | 768 | 768 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1.791 | 1.784 | 1.791 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 173 | 173 | 173 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 975 | 967 | 962 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 5.317 | 5.303 | 4.669 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.333.020 | 2.315.049 | 2.333.012 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 71.192 | 68.992 | 64.563 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 330 | 326 | 330 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.183 | 1.059 | 815 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 32.398 | 31.494 | 31.211 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 7.625 | 7.399 | 7.558 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 22.876 | 22.245 | 18.241 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.999 | 1.999 | 1.999 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.338 | 1.338 | 1.282 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 3.221 | 2.926 | 2.922 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 218 | 203 | 202 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.270.421 | 2.252.925 | 2.270.413 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 25.198 | 22.992 | 21.584 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 40.137 | 35.183 | 31.322 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 2.676 | 2.489 | 2.225 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.195.826 | 2.179.232 | 2.195.819 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.851 | 14.959 | 7.850 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.261.945 | 1.240.435 | 1.213.597 |
| Pago fraccionado 1 | 326.793 | 318.921 | 310.400 |
| Pago fraccionado 2 | 597.937 | 589.640 | 580.847 |
| Pago fraccionado 3 | 337.215 | 331.874 | 322.350 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.109.978 | 1.100.016 | 1.109.971 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 197.948 | 176.178 | 135.600 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
