Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 213.620 | 138.181 | 99.478 |
| Reserva de Capitalización | 73.808 | 73.223 | 72.305 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 850.330 | 822.972 | 197.870 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.764.256 | 4.727.809 | 4.764.256 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 4.758.441 | 4.722.635 | 4.758.441 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 5.816 | 5.174 | 5.816 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.094 | 8.371 | 8.784 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.173 | 3.139 | 3.171 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.155.408 | 1.146.582 | 1.155.391 |
 BONIFICACIONES | 5.533 | 5.496 | 5.531 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.832 | 3.801 | 3.832 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 83 | 83 | 83 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.276 | 1.270 | 1.274 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 113 | 113 | 113 |
| Otras bonificaciones | 127 | 126 | 127 |
| B.empresas navieras en Canarias | 101 | 101 | 101 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.853 | 10.847 | 10.852 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.050 | 1.049 | 1.049 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 136 | 136 | 136 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 2.883 | 2.878 | 2.883 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 130 | 130 | 130 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 112 | 112 | 112 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 6.533 | 6.533 | 6.533 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.139.023 | 1.130.238 | 1.139.007 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.797 | 9.345 | 9.321 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 420 | 420 | 420 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 431 | 275 | 316 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.212 | 3.121 | 3.117 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.340 | 1.323 | 1.313 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.748 | 3.722 | 3.662 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 54 | 54 | 54 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 578 | 417 | 425 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.129.808 | 1.121.075 | 1.129.793 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 16.464 | 13.865 | 11.836 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 67.412 | 54.753 | 44.530 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 3.237 | 2.608 | 2.101 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.082.893 | 1.074.777 | 1.082.878 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 45.946 | 30.029 | 15.922 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 483.269 | 455.534 | 447.699 |
| Pago fraccionado 1 | 132.477 | 123.210 | 122.583 |
| Pago fraccionado 2 | 202.584 | 192.679 | 185.369 |
| Pago fraccionado 3 | 148.208 | 139.646 | 139.748 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 670.659 | 665.616 | 670.651 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 116.981 | 76.403 | 51.394 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
