Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 12.767 | 9.373 | 7.767 |
| Reserva de Capitalización | 5.630 | 4.563 | 4.250 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 301.666 | 192.014 | 168.902 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.239.976 | 1.135.659 | 1.239.976 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 1.198.758 | 1.094.440 | 1.198.758 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 41.218 | 41.218 | 41.218 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 686 | 740 | 772 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 306 | 306 | 251 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 990 | 990 | 859 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 744 | 744 | 628 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 11 | 11 | 11 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 36 | 36 | 36 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 300.399 | 274.139 | 300.392 |
 BONIFICACIONES | 300 | 300 | 300 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 144 | 144 | 144 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 121 | 121 | 121 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 23 | 23 | 23 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 21.338 | 10.970 | 21.042 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 11.267 | 903 | 10.972 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 681 | 681 | 681 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4 | 1 | 4 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5.815 | 5.815 | 5.815 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1.690 | 1.690 | 1.690 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 278.872 | 262.947 | 278.864 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 975 | 961 | 974 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 31 | 31 | 31 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 201 | 199 | 201 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 219 | 219 | 218 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 190 | 186 | 190 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 91 | 83 | 91 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 142 | 142 | 142 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 101 | 101 | 101 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 277.899 | 261.987 | 277.891 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 16.640 | 15.044 | 12.042 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 3.189 | 2.617 | 2.173 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 4.534 | 4.349 | 4.209 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 262.747 | 247.768 | 262.746 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.465 | 11.180 | 6.577 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 384.711 | 374.362 | 270.215 |
| Pago fraccionado 1 | 67.492 | 65.074 | 54.203 |
| Pago fraccionado 2 | 283.279 | 280.216 | 190.062 |
| Pago fraccionado 3 | 33.940 | 29.072 | 25.950 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 130.708 | 117.204 | 130.708 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 266.137 | 254.978 | 144.755 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
