Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 158 | 134 | 119 |
| Reserva de Capitalización | 7.916 | 7.916 | 7.835 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 48.211 | 43.221 | 43.812 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.198.233 | 1.911.585 | 2.198.233 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 2.198.233 | 1.911.585 | 2.198.233 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 48 | 48 | 1.884 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 412 | 412 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 7.137 | 7.137 | 6.738 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 7.137 | 7.137 | 6.738 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 576.876 | 505.052 | 576.759 |
 BONIFICACIONES | 15 | 0 | 15 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 15 | 0 | 15 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.151 | 4.789 | 4.733 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 239 | 239 | 239 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 6 | 6 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 4.890 | 4.528 | 4.478 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 572.129 | 500.320 | 572.012 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.314 | 5.234 | 4.977 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 16 | 16 | 16 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.318 | 3.293 | 3.205 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.630 | 1.579 | 1.417 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2 | 2 | 2 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 171 | 171 | 171 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 177 | 174 | 166 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 567.152 | 495.401 | 567.035 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 30.365 | 30.122 | 24.757 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 306 | 281 | 87 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 7.059 | 6.553 | 5.978 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 539.572 | 468.531 | 539.572 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.464 | 21.227 | 14.711 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 310.051 | 307.560 | 274.023 |
| Pago fraccionado 1 | 95.016 | 94.388 | 81.265 |
| Pago fraccionado 2 | 152.316 | 151.170 | 137.530 |
| Pago fraccionado 3 | 62.719 | 62.002 | 55.228 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 302.503 | 232.406 | 302.503 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 94.447 | 92.661 | 51.665 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
