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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Liquidación

Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 590470402
Reserva de Capitalización 15.06515.06415.064
Compensación de bases negativas de periodos anteriores125.906119.24199.570
BASE IMPONIBLE POSITIVA 788.702785.157788.702
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 787.206783.661787.206
Base imponible positiva tipo 0 y 1 1.4961.4961.496
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-400
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
CUOTA ÍNTEGRA 196.333195.446196.333
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES467467467
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
464464464
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
000
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
000
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
333
  B.empresas navieras en Canarias
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.7681.7681.651
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
457457457
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
1.0551.0551.055
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
66660
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
25250
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
166166139
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA194.215193.328194.215
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES19.11618.96318.945
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
444
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
1.4671.4671.467
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
000
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
1.2391.1961.196
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
1.3201.2991.304
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
14.17314.15714.138
  Deducc. específicas entidades normativa foral
131313
  Deducciones sin limite I + D + i
000
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
852780776
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
484747
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 177.475176.621177.475
Retenciones rendimiento cap.mobiliario2.3042.2192.163
Retenciones arrend.inmueb.urbanos3.7883.4223.197
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC290177156
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 172.234171.390172.234
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.8201.245714
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS98.61398.08796.442
  Pago fraccionado 1
18.55718.50818.448
  Pago fraccionado 2
65.03764.59463.142
  Pago fraccionado 3
15.01914.98514.852
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 102.394101.596102.394
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA30.59329.53827.317
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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