Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.711 | 1.451 | 1.300 |
| Reserva de Capitalización | 51.893 | 51.872 | 51.516 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 213.413 | 202.631 | 171.442 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.328.810 | 3.256.566 | 3.328.810 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 3.318.591 | 3.246.347 | 3.318.591 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 10.219 | 10.219 | 10.219 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.025 | 4.232 | 4.620 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 150 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 11 | 11 | 11 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 678 | 678 | 674 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 828.275 | 810.187 | 828.246 |
 BONIFICACIONES | 7.547 | 7.547 | 7.547 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 175 | 175 | 175 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4.942 | 4.942 | 4.942 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 751 | 751 | 751 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 133 | 133 | 133 |
| B.empresas navieras en Canarias | 344 | 344 | 344 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.067 | 3.183 | 8.569 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.144 | 676 | 698 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 5.301 | 69 | 5.301 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 191 | 40 | 162 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 139 | 139 | 128 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 2.215 | 2.183 | 2.203 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 77 | 77 | 77 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 815.277 | 799.468 | 815.277 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 39.322 | 37.754 | 37.244 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 90 | 90 | 90 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 408 | 389 | 404 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 20.565 | 19.958 | 19.112 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5.519 | 5.209 | 5.473 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 7.019 | 6.833 | 6.584 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.693 | 1.693 | 1.693 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2.834 | 2.394 | 2.709 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 163 | 158 | 148 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 779.001 | 763.663 | 779.001 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 5.723 | 5.430 | 5.152 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 6.459 | 5.884 | 5.284 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 1.402 | 1.230 | 1.295 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 747.526 | 732.509 | 747.526 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.349 | 2.632 | 1.541 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 381.105 | 377.858 | 369.972 |
| Pago fraccionado 1 | 99.679 | 98.814 | 96.378 |
| Pago fraccionado 2 | 183.465 | 182.067 | 177.904 |
| Pago fraccionado 3 | 97.960 | 96.977 | 95.690 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 422.847 | 409.193 | 422.847 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 59.775 | 57.173 | 46.834 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
