Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.270 | 1.022 | 888 |
| Reserva de Capitalización | 22.554 | 22.551 | 21.722 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 136.962 | 132.366 | 101.722 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.546.655 | 4.523.963 | 4.546.655 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 4.532.229 | 4.509.547 | 4.532.229 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 14.426 | 14.416 | 14.426 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.965 | 3.599 | 4.150 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 2.185 | 1.234 | 897 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 5.560 | 5.560 | 4.286 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 3.867 | 3.867 | 2.598 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 367 | 367 | 367 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.180.703 | 1.174.829 | 1.180.681 |
 BONIFICACIONES | 22 | 22 | 22 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 17 | 17 | 17 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1 | 1 | 1 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.575 | 4.335 | 4.092 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 846 | 846 | 846 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 413 | 413 | 76 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 233 | 110 | 110 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 141 | 55 | 127 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 2.940 | 2.909 | 2.931 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.176.589 | 1.170.822 | 1.176.568 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.881 | 7.762 | 7.182 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 42 | 42 | 42 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 597 | 597 | 597 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.616 | 3.509 | 3.309 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.297 | 2.291 | 1.911 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 59 | 59 | 59 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.034 | 1.034 | 1.034 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 236 | 230 | 228 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.169.430 | 1.163.690 | 1.169.408 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 29.825 | 28.943 | 25.459 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 2.465 | 1.790 | 1.233 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 13.321 | 13.273 | 12.647 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.116.104 | 1.110.558 | 1.116.102 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.829 | 12.288 | 7.462 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 596.543 | 586.872 | 550.627 |
| Pago fraccionado 1 | 114.609 | 108.277 | 104.490 |
| Pago fraccionado 2 | 392.911 | 390.420 | 367.097 |
| Pago fraccionado 3 | 89.023 | 88.175 | 79.040 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 624.518 | 621.321 | 624.518 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 118.787 | 109.924 | 66.504 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
