Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.346 | 1.079 | 898 |
| Reserva de Capitalización | 6.811 | 6.786 | 6.024 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 135.985 | 125.840 | 84.705 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 897.576 | 877.733 | 897.576 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 858.524 | 838.681 | 858.524 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 39.052 | 39.052 | 39.052 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 75 | 247 | 247 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20 | 20 | 20 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 213.749 | 208.801 | 213.749 |
 BONIFICACIONES | 20.271 | 20.268 | 20.271 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.514 | 1.514 | 1.514 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 18.301 | 18.301 | 18.301 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 126 | 125 | 126 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 86 | 86 | 86 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 244 | 242 | 244 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.788 | 2.260 | 2.250 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.124 | 1.843 | 1.843 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 102 | 60 | 102 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 241 | 34 | 34 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 247 | 247 | 247 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 75 | 75 | 24 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 191.232 | 186.328 | 191.232 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.728 | 6.386 | 6.389 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 278 | 278 | 278 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.476 | 3.275 | 3.275 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 370 | 367 | 361 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.300 | 1.299 | 1.300 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 43 | 43 | 43 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.183 | 1.045 | 1.053 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 79 | 79 | 79 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 184.869 | 179.986 | 184.869 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 3.588 | 3.263 | 1.905 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.431 | 1.308 | 1.194 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 335 | 318 | 319 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 181.183 | 176.351 | 181.183 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.315 | 1.890 | 362 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 109.777 | 106.172 | 80.376 |
| Pago fraccionado 1 | 23.823 | 21.534 | 18.586 |
| Pago fraccionado 2 | 68.471 | 67.467 | 45.737 |
| Pago fraccionado 3 | 17.483 | 17.172 | 16.053 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 119.825 | 115.366 | 119.825 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 50.735 | 47.077 | 19.380 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
