Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 5.758 | 3.754 | 2.541 |
| Reserva de Capitalización | 16.036 | 15.984 | 6.292 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 88.791 | 80.480 | 33.971 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 448.677 | 440.589 | 448.677 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 443.113 | 435.029 | 443.113 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 5.563 | 5.560 | 5.563 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -197 | -45 | 134 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 42 | 42 | 42 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 110.021 | 108.006 | 110.021 |
 BONIFICACIONES | 960 | 938 | 960 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 244 | 244 | 244 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 625 | 603 | 625 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 28 | 28 | 28 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 17 | 17 | 17 |
| Otras bonificaciones | 37 | 37 | 37 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.290 | 461 | 948 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 631 | 331 | 304 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 113 | 100 | 113 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 14 | 14 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 525 | 11 | 525 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 108.464 | 106.651 | 108.464 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.627 | 2.569 | 2.573 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 83 | 83 | 83 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.651 | 1.615 | 1.615 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 97 | 96 | 97 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 405 | 402 | 402 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 5 | 5 | 5 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 332 | 314 | 319 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 50 | 49 | 48 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 105.892 | 104.091 | 105.892 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 4.204 | 3.839 | 3.393 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 5.598 | 4.572 | 3.696 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 378 | 356 | 312 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 100.344 | 98.634 | 100.344 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.462 | 4.020 | 2.368 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 36.784 | 35.883 | 34.043 |
| Pago fraccionado 1 | 10.454 | 10.107 | 9.856 |
| Pago fraccionado 2 | 15.920 | 15.654 | 14.417 |
| Pago fraccionado 3 | 10.410 | 10.122 | 9.770 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 70.567 | 68.984 | 70.567 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.469 | 10.253 | 6.634 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
