Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 240 | 186 | 140 |
| Reserva de Capitalización | 6.487 | 6.415 | 6.442 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 67.030 | 62.973 | 61.652 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.357.936 | 1.320.696 | 1.357.936 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 1.351.017 | 1.313.991 | 1.351.017 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 6.919 | 6.705 | 6.919 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 338.011 | 328.755 | 338.011 |
 BONIFICACIONES | 4.296 | 1.496 | 4.296 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4.289 | 1.488 | 4.289 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 18.273 | 17.442 | 16.742 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 961 | 961 | 961 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 44 | 44 | 44 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 224 | 224 | 224 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 577 | 577 | 577 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3.640 | 3.627 | 3.627 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 12.828 | 12.009 | 11.310 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 316.973 | 310.517 | 316.973 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 26.520 | 24.332 | 23.947 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 129 | 129 | 129 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 19.060 | 18.334 | 18.334 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.909 | 1.778 | 1.661 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.556 | 558 | 558 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.702 | 1.702 | 1.702 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.148 | 863 | 626 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 949 | 901 | 870 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 67 | 67 | 67 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 293.353 | 287.103 | 293.353 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 5.926 | 4.620 | 3.037 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.001 | 668 | 540 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 431 | 314 | 119 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 280.210 | 274.228 | 280.210 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.124 | 2.643 | 631 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 118.246 | 113.184 | 115.949 |
| Pago fraccionado 1 | 38.750 | 37.035 | 37.856 |
| Pago fraccionado 2 | 54.669 | 52.100 | 53.995 |
| Pago fraccionado 3 | 24.826 | 24.049 | 24.099 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 178.571 | 173.451 | 178.571 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.730 | 15.050 | 14.941 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
