Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 67.095 | 36.767 | 25.567 |
| Reserva de Capitalización | 36.472 | 36.129 | 35.831 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 335.127 | 292.042 | 173.991 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.468.100 | 2.403.108 | 2.468.100 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 2.346.964 | 2.282.064 | 2.346.964 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 121.136 | 121.043 | 121.136 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.269 | 6.159 | 6.715 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 4 | 3 | 3 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.619 | 1.609 | 1.618 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 575.753 | 559.669 | 575.748 |
 BONIFICACIONES | 3.206 | 3.203 | 3.206 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 439 | 438 | 439 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1.819 | 1.819 | 1.819 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 21 | 21 | 21 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 833 | 831 | 833 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 3 | 3 | 3 |
| Otras bonificaciones | 90 | 90 | 90 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.395 | 976 | 1.391 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 461 | 178 | 459 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 315 | 315 | 315 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 32 | 32 | 32 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 160 | 155 | 160 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 421 | 290 | 419 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 571.261 | 555.590 | 571.248 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 21.893 | 20.970 | 21.052 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 76 | 74 | 76 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 104 | 103 | 104 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 11.532 | 11.391 | 11.160 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4.102 | 3.495 | 4.027 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.618 | 4.604 | 4.326 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 345 | 345 | 345 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 48 | 48 | 48 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.043 | 885 | 940 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 25 | 25 | 25 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 550.341 | 535.342 | 550.328 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 9.902 | 6.695 | 7.601 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 12.572 | 9.872 | 7.568 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 2.553 | 2.237 | 2.002 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 532.182 | 518.214 | 532.177 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.749 | 6.272 | 3.547 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 227.353 | 211.550 | 216.939 |
| Pago fraccionado 1 | 67.584 | 62.002 | 63.183 |
| Pago fraccionado 2 | 86.503 | 80.142 | 83.292 |
| Pago fraccionado 3 | 73.266 | 69.406 | 70.464 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 340.273 | 333.554 | 340.269 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 47.193 | 33.162 | 28.578 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
