Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 889 | 732 | 662 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 9.761.614 | 9.923.131 | 12.594.755 |
| Reserva de capitalización | 210.140 | 209.848 | 210.125 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 557.483 | 500.697 | 524.833 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 11.859.796 | 11.081.885 | 11.859.796 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 12.124 | 12.193 | 12.651 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 693 | 693 | 693 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.724 | 1.724 | 1.737 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.937.505 | 2.743.030 | 2.937.505 |
 BONIFICACIONES | 9.998 | 9.554 | 9.998 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 397 | 397 | 397 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 5.653 | 5.209 | 5.653 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 18 | 18 | 18 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3.635 | 3.635 | 3.635 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 34 | 34 | 34 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 261 | 261 | 261 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 54.073 | 51.625 | 37.706 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.141 | 4.369 | 2.769 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 502 | 293 | 223 |
| Interna (DT 23ª.1) | 23.796 | 23.643 | 21.825 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 2.226 | 2.226 | 170 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 107 | 106 | 107 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 21.049 | 20.737 | 12.358 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 252 | 252 | 252 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.891.910 | 2.699.060 | 2.891.910 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 211.010 | 188.402 | 189.754 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.552 | 1.552 | 1.552 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 2.552 | 2.181 | 2.344 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 116.875 | 103.229 | 103.775 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 26.452 | 21.708 | 21.600 |
| Deducciones Inversión Canarias | 38.600 | 36.441 | 37.252 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.917 | 2.917 | 2.917 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 4.563 | 4.563 | 4.563 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 16.414 | 14.841 | 14.773 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1.084 | 970 | 978 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.708.917 | 2.525.692 | 2.708.917 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 13.004 | 11.997 | 9.670 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.054 | 9.735 | 9.117 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.360 | 1.011 | 966 |
| Otras retenciones | 2.751 | 2.503 | 2.251 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.608.176 | 2.427.687 | 2.608.176 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.421 | 4.875 | 1.561 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.708.967 | 1.685.914 | 1.674.840 |
| Pago fraccionado 1 | 287.147 | 280.176 | 278.878 |
| Pago fraccionado 2 | 1.045.599 | 1.034.962 | 1.020.917 |
| Pago fraccionado 3 | 376.222 | 370.776 | 375.045 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.467.061 | 1.294.399 | 1.467.061 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 575.273 | 557.501 | 535.286 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
