Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 33 | 22 | 15 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 33.019 | 76.763 | 77.332 |
| Reserva de capitalización | 1.690 | 1.667 | 1.667 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.962 | 2.955 | 693 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 74.972 | 73.754 | 74.972 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.082 | 2.082 | 2.082 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 104 | 104 | 104 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 18.209 | 17.905 | 18.209 |
 BONIFICACIONES | 989 | 989 | 989 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 989 | 989 | 989 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.221 | 16.916 | 17.221 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.367 | 3.223 | 3.213 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 191 | 191 | 191 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 728 | 718 | 718 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 29 | 5 | 5 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.072 | 2.072 | 2.072 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 184 | 184 | 184 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 141 | 31 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 22 | 22 | 22 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 14.008 | 13.709 | 14.008 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 573 | 548 | 542 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 203 | 184 | 175 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 5 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.427 | 13.128 | 13.427 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 243 | 193 | 179 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 720 | 689 | 609 |
| Pago fraccionado 1 | 398 | 398 | 398 |
| Pago fraccionado 2 | 210 | 180 | 102 |
| Pago fraccionado 3 | 111 | 111 | 109 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.230 | 12.931 | 13.230 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 766 | 686 | 592 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
