Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.096 | 2.579 | 2.259 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 711.262 | 835.962 | 841.952 |
| Reserva de capitalización | 21.453 | 20.975 | 21.052 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 79.070 | 77.362 | 34.662 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 786.238 | 777.692 | 786.238 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 28 | 806 | 5.360 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 734 | 734 | 734 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -3.935 | -3.784 | 770 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 192.691 | 190.583 | 192.691 |
 BONIFICACIONES | 1.716 | 1.716 | 1.716 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 65 | 65 | 65 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 485 | 485 | 485 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 86 | 86 | 86 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.486 | 2.341 | 2.310 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 582 | 448 | 406 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 18 | 18 | 18 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 180 | 180 | 180 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.697 | 1.686 | 1.697 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 188.668 | 186.702 | 188.665 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.389 | 6.107 | 5.956 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 91 | 91 | 91 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.704 | 4.589 | 4.537 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 166 | 163 | 165 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.158 | 1.008 | 915 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 22 | 22 | 22 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 205 | 192 | 185 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 16 | 14 | 14 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 182.795 | 180.841 | 182.792 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.970 | 3.896 | 2.630 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.042 | 2.472 | 2.253 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 456 | 375 | 372 |
| Otras retenciones | 1.162 | 1.121 | 785 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 177.285 | 176.011 | 177.283 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.649 | 3.563 | 1.060 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 80.682 | 78.243 | 77.610 |
| Pago fraccionado 1 | 19.159 | 18.326 | 18.172 |
| Pago fraccionado 2 | 34.670 | 33.893 | 33.415 |
| Pago fraccionado 3 | 26.853 | 26.024 | 26.023 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 105.788 | 104.887 | 105.788 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.835 | 10.682 | 7.175 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
