Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 16.233 | 13.503 | 11.132 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.413.508 | 4.098.699 | 4.403.225 |
| Reserva de capitalización | 76.248 | 73.202 | 69.150 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.201.388 | 959.373 | 731.184 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.602.890 | 3.404.303 | 3.602.890 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -454 | 1.277 | 1.288 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 266 | 266 | 266 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 635 | 753 | 753 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 841.740 | 793.351 | 841.740 |
 BONIFICACIONES | 12.697 | 12.524 | 12.697 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.358 | 1.322 | 1.358 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 3.943 | 3.943 | 3.943 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 214 | 78 | 214 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 107 | 107 | 107 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5.435 | 5.435 | 5.435 |
| Otras bonificaciones | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 620 | 620 | 620 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 35.312 | 32.621 | 17.579 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 27.262 | 24.986 | 10.372 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 27 | 27 | 27 |
| Interna (DT 23ª.1) | 577 | 577 | 577 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 2.334 | 2.095 | 2.334 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 487 | 487 | 487 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4.611 | 4.435 | 3.769 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 812.095 | 765.441 | 812.095 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.071 | 17.962 | 18.024 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 64 | 64 | 64 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1.108 | 993 | 992 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 6.686 | 6.180 | 6.164 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.963 | 2.878 | 2.807 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.791 | 6.541 | 6.646 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 131 | 131 | 131 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 101 | 83 | 100 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.049 | 914 | 946 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 175 | 175 | 170 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 794.925 | 748.591 | 794.925 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 23.969 | 17.382 | 17.598 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 16.081 | 12.915 | 10.802 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.821 | 1.466 | 1.322 |
| Otras retenciones | 4.741 | 4.228 | 3.535 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 765.242 | 720.811 | 765.242 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.682 | 12.833 | 8.404 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 434.628 | 418.082 | 323.295 |
| Pago fraccionado 1 | 105.293 | 101.660 | 85.462 |
| Pago fraccionado 2 | 218.704 | 211.888 | 153.281 |
| Pago fraccionado 3 | 110.631 | 104.534 | 84.551 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 506.199 | 467.766 | 506.199 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 197.267 | 177.869 | 72.655 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
