Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 127.863 | 104.252 | 85.776 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 21.300.451 | 31.437.573 | 33.320.123 |
| Reserva de capitalización | 609.193 | 596.547 | 565.666 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.986.096 | 3.511.690 | 1.932.442 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 30.822.017 | 30.258.408 | 30.822.017 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 18.000 | 27.116 | 33.495 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.502 | 6.431 | 6.491 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 13.621 | 14.898 | 19.615 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.548.199 | 7.408.998 | 7.548.179 |
 BONIFICACIONES | 57.251 | 57.037 | 57.251 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.305 | 7.259 | 7.305 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 27.874 | 27.870 | 27.874 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 5.399 | 5.256 | 5.399 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4.764 | 4.755 | 4.764 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5.521 | 5.521 | 5.521 |
| Otras bonificaciones | 2.978 | 2.965 | 2.978 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 140.207 | 125.687 | 88.719 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 55.581 | 45.787 | 29.554 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3.148 | 3.148 | 1.732 |
| Interna (DT 23ª.1) | 18.213 | 17.538 | 10.587 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 6.974 | 5.923 | 6.498 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 7.306 | 6.126 | 5.930 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 48.938 | 47.118 | 34.371 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 34 | 34 | 34 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.409.276 | 7.275.057 | 7.409.249 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 323.894 | 309.429 | 286.760 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.339 | 1.333 | 1.339 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 14.955 | 14.697 | 9.393 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 207.628 | 198.162 | 187.290 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 810 | 810 | 810 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 23.973 | 22.866 | 20.173 |
| Deducciones Inversión Canarias | 52.469 | 50.039 | 46.777 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5.241 | 5.230 | 5.241 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.520 | 5.432 | 5.355 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 11.156 | 10.116 | 9.654 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 786 | 729 | 713 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.145.077 | 7.013.597 | 7.145.050 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 135.789 | 112.195 | 97.981 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 111.982 | 94.553 | 80.605 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 19.825 | 14.023 | 16.428 |
| Otras retenciones | 37.480 | 34.218 | 24.184 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.918.974 | 6.795.472 | 6.918.950 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 127.496 | 85.303 | 45.484 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.363.562 | 4.075.743 | 3.621.371 |
| Pago fraccionado 1 | 1.097.811 | 1.026.486 | 924.564 |
| Pago fraccionado 2 | 2.132.319 | 1.985.453 | 1.720.751 |
| Pago fraccionado 3 | 1.133.432 | 1.063.804 | 976.056 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.951.233 | 3.852.791 | 3.951.218 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.523.316 | 1.218.365 | 699.123 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
