Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.346 | 1.079 | 898 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 689.448 | 900.556 | 988.306 |
| Reserva de capitalización | 6.811 | 6.786 | 6.024 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 135.985 | 125.840 | 84.705 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 897.576 | 877.733 | 897.576 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 75 | 247 | 247 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20 | 20 | 20 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 282 | 282 | 282 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 213.749 | 208.801 | 213.749 |
 BONIFICACIONES | 20.271 | 20.268 | 20.271 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.514 | 1.514 | 1.514 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 18.301 | 18.301 | 18.301 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 126 | 125 | 126 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 86 | 86 | 86 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 244 | 242 | 244 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.788 | 2.260 | 2.250 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.124 | 1.843 | 1.843 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 102 | 60 | 102 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 241 | 34 | 34 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 247 | 247 | 247 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 75 | 75 | 24 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 191.232 | 186.328 | 191.232 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.728 | 6.386 | 6.389 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 278 | 278 | 278 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.476 | 3.275 | 3.275 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 370 | 367 | 361 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.300 | 1.299 | 1.300 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 43 | 43 | 43 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.183 | 1.045 | 1.053 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 79 | 79 | 79 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 184.869 | 179.986 | 184.869 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.588 | 3.263 | 1.905 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.431 | 1.308 | 1.194 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 335 | 318 | 319 |
| Otras retenciones | 231 | 218 | 214 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 181.183 | 176.351 | 181.183 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.315 | 1.890 | 362 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 109.777 | 106.172 | 80.376 |
| Pago fraccionado 1 | 23.823 | 21.534 | 18.586 |
| Pago fraccionado 2 | 68.471 | 67.467 | 45.737 |
| Pago fraccionado 3 | 17.483 | 17.172 | 16.053 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 119.825 | 115.366 | 119.825 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 50.735 | 47.077 | 19.380 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
