Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.036 | 836 | 721 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.124.963 | 1.340.882 | 1.576.971 |
| Reserva de capitalización | 4.180 | 4.177 | 3.348 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 57.959 | 54.921 | 26.738 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.546.885 | 1.530.329 | 1.546.885 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 65 | 65 | 65 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 26 | 26 | 26 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 385.429 | 381.320 | 385.429 |
 BONIFICACIONES | 17 | 17 | 17 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 17 | 17 | 17 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1 | 1 | 1 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.136 | 1.996 | 1.665 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 219 | 219 | 219 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 386 | 386 | 49 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 123 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 50 | 42 | 48 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.356 | 1.347 | 1.347 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 383.746 | 379.644 | 383.746 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.962 | 1.875 | 1.494 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 220 | 220 | 220 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 568 | 487 | 487 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 921 | 921 | 541 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1 | 1 | 1 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 103 | 103 | 103 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 148 | 142 | 141 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 382.252 | 378.152 | 382.252 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.723 | 9.125 | 8.574 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.107 | 964 | 454 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.244 | 1.219 | 1.012 |
| Otras retenciones | 612 | 484 | 471 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 370.515 | 366.534 | 370.515 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.480 | 4.707 | 3.320 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 202.766 | 199.998 | 166.406 |
| Pago fraccionado 1 | 47.437 | 46.223 | 44.447 |
| Pago fraccionado 2 | 108.243 | 107.141 | 84.322 |
| Pago fraccionado 3 | 47.086 | 46.634 | 37.636 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 235.225 | 232.591 | 235.225 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 72.956 | 70.763 | 34.436 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
