Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 38 | 32 | 26 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -431.277 | -427.773 | 212.222 |
| Reserva de capitalización | 2.817 | 2.760 | 2.760 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 10.596 | 10.083 | 2.137 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 207.325 | 207.288 | 207.325 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 51.720 | 51.711 | 51.720 |
 BONIFICACIONES | 41 | 41 | 41 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 41 | 41 | 41 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 353 | 353 | 309 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 44 | 44 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 292 | 292 | 292 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 51.370 | 51.361 | 51.370 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.461 | 5.460 | 2.605 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5.032 | 5.032 | 2.201 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 283 | 283 | 265 |
| Deducciones Inversión Canarias | 8 | 8 | 8 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 138 | 137 | 131 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 48.765 | 48.755 | 48.765 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.523 | 1.521 | 965 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 108 | 108 | 108 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 10 | 8 | 2 |
| Otras retenciones | 3 | 1 | 3 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 45.399 | 45.390 | 45.399 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 569 | 563 | 4 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 167.217 | 167.210 | 32.591 |
| Pago fraccionado 1 | 74.071 | 74.065 | 11.155 |
| Pago fraccionado 2 | 84.444 | 84.443 | 16.442 |
| Pago fraccionado 3 | 8.703 | 8.702 | 4.994 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.176 | 15.175 | 15.176 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 137.564 | 137.558 | 2.372 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
